学院召开2018年内部控制专题会议

2月28日上午，学院召开2018年内部控制专题会议，总结2017年内控工作，布置学院内部控制报告编报及年度工作。会议由院长汪源浩主持。

会上，财务处处长江玲传达了省科技厅行政事业单位内部控制报告编报工作的培训会精神。监察审计室主任卓加鹏汇报了2017年内部控制工作开展情况及2018年内控工作要点，并就2017年学院内部控制报告编报工作分工安排进行了说明。

汪源浩指出，要高度重视内控编报工作，认真学习领会文件精神，吃透报告编报工作要求，认真及时准确填报。监察审计室要认真做好填报工作的指导督促工作，各相关职能部门主动配合，及时提供报告支撑材料。要结合报告的编制，及时总结和分析学院内控工作的经验和不足，不断推进学院内控工作规范健康发展。

汪源浩强调，各部门、系部要严格履行党风廉政建设“两个责任”，认真落实领导干部“一岗双责”，进一步纠正“四风”，强化纪律和作风建设，按程序办事，按规矩办事。一要加强合同管理，完善合同审批流程，加强合同履行监督。进一步规范各类招标采购行为，规范跟踪审计和工程监理工作。要加强项目论证会和专家评审会管理，论证会和评审会的议题、时间和评委组成必须事先经分管领导同意，任何部门不得临时召开各种论证会和评审会，纪检人员作为监督方，具有一票否决权。二要不断推进内控建设工作。要把内部控制报告要求作为学院内部控制标准，把内部控制报告指标作为学院内部控制职责，把内部控制内容纳入学院2018年工作要点。完善内部控制手册，实现内部控制制度全覆盖。三要加强财务和国有资产管理。根据科技厅关于做好2017年财务检查整改工作的通知要求，逐项完成整改工作，进一步完善财务管理和资产管理，加强财务内控规范建设，完善内控制度体系，强化财务人员岗位职责，实行业务流程可视化管理。逐步完善国有资产管理的相关制度，完成固定资产编号及登记工作，不断提高国有资产管理水平。（撰稿/卓加鹏 编审/张文佩）